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一.工资二次分配 1、员工工资输入：按照部门考核情况和厂部分配本部门工资总额，工资分配到个人，可分配金额可以超出总额或者截留部分工资留于隔月发放。 2、员工工资审批：对输入的员工工资按照选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。 二.工具借领用管理 1、借用登记：登记员工借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提醒归还。 2、归还登记：对借用的工具登记归还过程。销售管理，适用不同销售业务，具备完善的管理程序，对销售过程中的订单明细一目了然。青浦区用友erp

办公用品1、办公用品档案：建立和维护办公用品目录，建立目录的同时登记当前库存数。2、办公用品采购：登记采购回来的办公用品，系统对数量做入库操作。3、办公用品领用：登记办公用品领用情况，系统对数量做出库操作。4、部门费用预算：设置各部门每月的办公用品预算情况，月底与实际里程使用对比是否超出预算。5、办公用品库存预警：查询办公用品库存报警情况，对库存不足及时提醒进行采购。车辆管理1、基础信息维护：定义车辆类型和车辆状态、司机信息，费用类别，常用目的地及里程，里程补贴的字典。2、用车申请：填写、删除、修改用车申请，提交用车申请进行审批，审批通过打印派车单。3、车辆状态查询：查询车辆使用情况以及是否在厂。4、油耗登记：登记车辆在指定时期内的油耗情况情况。5、里程登记：登记车辆在指定时期内的行车里程情况。6、维修登记：登记车辆的维修记录，包括维修原因，维修费用，维修结果等。7、部门里程费用预算：登记各部门每月的车辆里程预算情况，月底与实际里程使用对比是否超出预算。常熟企业erp考勤管理，请假申请，填写、删除、修改请假单，并查看个人请假信息。结束后填写实际的时间，进行销假处理。

一、进厂通知单，1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。二、供应商管理，管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。1.供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。2.合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。3.供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。4.输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。5.供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。

一．设备事故管理，记录设备事故发生情况、处理结果。1.事故类型定义：定义车间事故类型（设备事故、工艺事故）2.事故记录：根据实际情况记载所发生的事故现象，然后再根据事故内容填写处理方法。3.事故处理：针对各事故记录填写处理方法与过程，由事故分析员填写分析结果。4.事故分析：根据所发生的事故与处理方法进行分析。5.事故查询：对所有事故进行查询，可查看事故的现象、处理方法、分析结果、预防措施。二．设备用电（电耗）管理，包括设备电耗、电费结算模块1、电耗统计公式设置：分系统设置电耗统计公式，业绩设置具体设备的电耗由哪些电单元组成和具体的组成关系。2、日抄表数输入：输入每次的抄表数字，抄表数字不却分峰谷电，系统自动根据本期抄表数字和上期抄表数字计算电单元电耗情况，根据电耗统计公式计算设备的具体电耗情况。3、月抄表数输入：输入月底所有总表的抄表数字，对进线总表却分峰谷电，对于总分表之间的线损进行分摊，分摊依据为按照用电量大小比例分摊。4、线损分摊：根据定义的线电损分摊规则，对企业的线电损进行处理。公文办理对收到的公文进行办理，可以选择返回上一步骤操作即将文件退回。

客商管理 客商管理功能用来建立和管理客户和供应商档案，同时把客户作为资源来进行动态地管理。针对客户信用等级、客户访谈、回访、售前售后的技术支持，客户的投诉等情况进行综合的管理。 ◇客商资料 维护客户和供应商的基本信息资料。 ◇客户访谈 记录和维护针对客户的访谈情况记录。 ◇客户回访 销售完成后，针对客户使用产品的情况进行回访情况的记录。 ◇技术支持 针对销售过程中的售前、售后的技术服务支持情况记录。 ◇客户投诉 记录客户的投诉情况记录。 ◇客户信用等级 针对客户的回款及信誉情况，对客户进行信用等级记录维护。 ◇统计分析 根据产品、客户来统计分析客户投诉情况，为企业决策提供依据。 根据客户统计回访次数，为企业维护客户关系来进行调整。便捷地制造销售订单，登记商品出库情况。可随时查看销售业务的订单及入库账目等。青浦区用友erp

设定本搅拌站哪些单别属于应收账款，比如发货、泵送等，收款后及时进行收款冲账。青浦区用友erp

原料结算单管理，根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。1.结算单生成：根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。2.结算单审批：根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。4.结算单打印：对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。青浦区用友erp

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